Així es constata en el pressupost que la societat, ara 100% pública, ha enviat al Consell General. El compte de resultats estima que es tancarà l’exercici amb un resultat positiu de 568.256 euros. A aquesta xifra, però, se li descompta el pagament de l’impost de societats. I queda, doncs, en 511.431 euros, el que suposa un 6% menys que el que s’havia previst per a enguany (544.674).
Aquests càlculs es fan tenint en compte diferents hipòtesis. Entre elles, una clau: el nombre de residus que s’acabaran incinerant. S’estima que durant el 2023 es podrà arribar a 45.843,48, el que representaria un 1,2% d’increment en comparació a les 45.320 que, es calcula, s’acabaran valoritzant energèticament enguany.
La previsió és tractar fins a 45.843 tones de brossa, bona part de la qual, cal recordar, provindrà de la Cerdanya segons el conveni encara vigent amb les autoritats catalanes
En total, CTRASA preveu assolir uns ingressos d’11,25 milions d’euros, el que suposaria un 6% més que els establerts al pressupost pel 2022. D’aquests, 3,79 provindrien dels serveis de tractament de brossa pròpiament dits. És a dir, per un costat, la crema de residus, dels quals, cal recordar, una part important provinents de la Cerdanya (2.044 milions). 1,747 s’aconseguirien amb la gestió de la deixalleria.
Per l’altra banda, 2,532 milions més s’assolirien amb la venda d’energia. 1,541 gràcies al traspàs d’electricitat a FEDA. 659.094 euros per l’energia tèrmica. En tots dos casos, es preveu una millora important en comparació amb les dades del 2022.
Paral·lelament, també creixeran les despeses. Passarien de 10,6 enguany a 11,25. En gran part per culpa de la inflació. Per exemple, les de personal arribarien a 1,45 milions (+16,67%). En el document s’explica que es deu “a l’aplicació dels acords establerts al pla de carrera aprovat l’any 2019”. Així, “durant els exercicis 2020, 2021 i 2021 el personal ha estat treballant els diferents aspectes contemplats i pel 2023 es preveu el primer ajustament en els salaris”. També, però, s’aplicaria l’IPC marcat pel Govern: 4,5%.
També es dispara la partida de consum de béns i serveis. Salta de 3,74 a 4,22, un 12,84% més. Per un costat, hi haurà més accions de manteniment i reparació de maquinària (+21,4%) però encara més forta és l’increment del cost en matèries primeres. D’un 30%, segons asseguren els responsables del forn incinerador.
Aquesta evolució a l’alça es compensa amb la moderació de les despeses en inversions, que cauen a tot just 300.000 euros (-55%) i les financeres (-26,25%).
Comentaris (4)